| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0025/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Rekonstrukt, s.r.o. |
| Adresa: | Slnečná 163/12,02901 Námestovo |
| IČO: | 52867684 |
| Predmet: | Objednávame si u Vá údržbárske práce v budove základnej školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10671,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2021 |
| Súbor: | FD_0114_21 |
| Zverejnené: | 08.06.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:05.
